1.依頼する方のアカウントでログインしホーム画面の「帳票の新規作成」をクリックします。	2.依頼したい帳票フォーマットの「作成」をクリックします。

3.必要箇所を入力し、右下の「依頼」をクリックします。	4.依頼先を検索し「選択」をクリックします。

5.必要に応じてコメントを入力し「依頼」をクリックします。	6.「帳票を依頼しました。」が表示されれば、依頼が完了です。「OK」をクリックすると「依頼した帳票の確認・ダウンロード」画面が表示されます。

1.依頼を受ける方のアカウントでログインし、「編集中帳票の編集・ダウンロード」をクリックします。	2.依頼を受けた帳票の「編集」をクリックします。

3.必要箇所を入力し、「提出」をクリックします。	4.提出先選択と提出は、「操作マニュアル～現場作業員・現場責任者～」12ページをご参照ください。 ※マニュアルの更新によりページが変わる場合がございます。

5. 「提出しました。」が表示されれば依頼を受け、残りの部分を記入し、提出する作業が完了です。

1.ホーム画面の「帳票」＞「依頼した帳票の確認・ダウンロード」をクリックします。	2.依頼した帳票が一覧で表示されます。「催促」をクリックします。

3.必要があればコメントを入力し、「✓OK」をクリックすれば催促完了です。	※一覧にはコメント欄に催促した情報（青枠部分）が記載されます。

1.ホーム画面の「帳票」＞「編集中帳票の編集・ダウンロード」をクリックします。	2.編集中の帳票が一覧で表示され、コメント欄に催促の内容が表示されます。「編集」をクリックすると編集できます。

1.ホーム画面の「帳票」＞「依頼した帳票の確認・ダウンロード」をクリックします。	2.依頼した帳票が一覧で表示されます。「取消」をクリックします。

3.「✓OK」を押すと取消完了です。

【目次】

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